Vos factures fournisseurs, collectées automatiquement.
Chaque dépense professionnelle sans justificatif devient une collecte automatique : identification du fournisseur, demande de facture en votre nom, relances, rapprochement. Vous ne relancez plus personne.
Le problème que tout le monde connaît
Des dépenses sans facture
Carburant, péage, station de lavage, parking : le commerçant remet un ticket de caisse. Sans facture conforme, la dépense n'est pas justifiable et la TVA est perdue.
Des relances épuisantes
Relancer un fournisseur à la main, c'est un emploi à temps partiel — et ça n'aboutit pas. Personne n'a été engagé pour ça.
Une piste incomplète
Au moment de la clôture, les justificatifs manquants ressortent. Trop tard pour réagir, la TVA part en perte sèche.
Notre guide sur les factures jamais envoyées détaille vos droits et recours ; cette page explique comment on les applique pour vous, en continu.
Ce que fait la plateforme
Détection des dépenses orphelines
Nous repérons les transactions professionnelles sans facture associée, quel que soit le canal de paiement : cartes affaires, flotte, notes de frais.
Sollicitation sous mandat
Nous identifions le bon interlocuteur chez le fournisseur et lui demandons la facture en votre nom, avec le mandat signé en pièce jointe. Identité transparente, toujours.
Relances et escalade
Cadence de relance paramétrable, puis téléphone et courrier. La mise en demeure reste possible : nous documentons tout, modèle à l'appui.
Rapprochement et dépôt
La facture reçue est lue, rapprochée de la dépense d'origine et déposée à sa place. Votre comptabilité n'a plus qu'à valider.
Trois étapes, zéro changement d'habitude
- 1
Connectez vos sources de dépenses
Vos flux de transactions existants. Rien à installer pour vos équipes.
- 2
On sollicite les fournisseurs
En votre nom, sous mandat, avec relances automatiques.
- 3
Les factures arrivent
Rapprochées de leurs dépenses, prêtes pour la comptabilité et la TVA.
Questions fréquentes
Est-ce légal de réclamer une facture pour un achat déjà payé ?
Oui. L'article L441-9 du code de commerce oblige le vendeur à délivrer une facture à la demande de l'acheteur, même après le paiement. Nous agissons sous un mandat écrit signé par votre entreprise : chaque demande est faite en votre nom, avec le mandat en pièce jointe.
Que se passe-t-il si le marchand ne répond pas ?
Nous relançons automatiquement selon une cadence définie, puis basculons vers d'autres canaux (téléphone, courrier). Chaque sollicitation est horodatée et archivée : vous gardez la preuve de votre diligence, utile en cas de contrôle ou de refus persistant.
Faut-il changer le processus de vos équipes ?
Non. La collecte se fait en arrière-plan, à partir de vos dépenses existantes. Vos collaborateurs continuent de payer comme aujourd'hui ; les factures arrivent rapprochées de leurs dépenses, prêtes pour la comptabilité.